目    录

第一部分  荆门市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市妇幼保健院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市妇幼保健院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

我单位是公益二类的公共卫生事业单位，集妇女儿童保健、医疗、预防、教学、科研为一体，承担妇女儿童和生殖健康相关临床医疗、群体保健、健康教育、康复训练、科研教学、基层指导等六大任务。开设二十余个医疗保健诊疗科室，其中产科、妇科、乳腺专科、妇女营养、儿童营养、儿童生长发育、小儿微创外科生殖遗传具有独特的专科特色。医院承担湖北省产前筛查和诊断机构、湖北省儿童早期发展示范基地、荆门市新生儿疾病筛查中心、荆门市出生缺陷防治中心、荆门市宫颈癌防治中心、荆门市孕产妇三项母婴阻断定点检测实验中心、荆门市优生优育指导中心、荆门市3岁以下婴幼儿照护服务指导中心等8个市级妇幼保健中心(基地)管理职责，业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童，指导辖区5家县市区妇幼保健机构、15家助产机构规范管理和开展妇幼保健业务。

二、机构设置情况

围绕妇女儿童临床保健工作，医院设置了孕产保健部、妇女保健部和儿童保健部等三大业务部，部内开设有产科、妇科、儿科、新生儿科、乳腺科、外科、内科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、碎石科、针炙理疗室等34个临床保健业务科室，其中生长发育和宫颈病变2个二级专科为省级妇幼保健重点专科，产科为市级临床重点专科；建有微生物实验室、病理实验室、生殖遗传实验室、串联质谱实验室和PCR实验室。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14806.58万元。与2024年度相比，收、支总计增加1209.60万元，增长8.9%,主要原因是本年业务量较上年有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计14806.58万元，与2024年度相比，收入合计增加1209.60万元，增长8.9%。其中：财政拨款收入870.48万元，占本年收入5.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入13703.98万元，占本年收入92.6%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入232.12万元，占本年收入1.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12839.27万元，与2024年度相比，支出合计减少734.13万元，下降5.4%。其中：基本支出12689.85万元，占本年支出98.8%；项目支出149.42万元，占本年支出1.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为870.48万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少563.94万元，下降39.3%。主要原因是本年度部分财政项目拨款未完全拨付。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    870.48万元，比2024年度决算数减少563.94万元,减少主要原因是本年度部分财政项目拨款未完全拨付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为339.79万元，占财政拨款支出总额的39.03%，主要用于发放在职人员基本工资以及调资变动等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出870.48万元，占本年支出合计的6.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少563.94万元，下降39.3%,主要原因是本年度部分财政项目拨款未完全拨付，导致本年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出870.48万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出345.50万元，占39.70%。主要是用于主要是用于发放退休人员统筹待遇、遗属补助等各项补贴。其中事业单位离退休338.06万元，死亡抚恤4.52万元，其他社会福利支出0.42万元，其他城市生活救助2.50万元。

2.卫生健康支出类支出524.99万元，占60.31%。主要是用于在职职工基本工资发放以及公立医院综合改革、重大传染病防控等各级项目支出。其中其他卫生健康管理事务支出333.17万元，其他公立医院支出76万元，其他公共卫生支出40万元，其他卫生健康支出75.82万元。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为886.04万元，支出决算为870.48万元，完成年初预算的98.2%。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工薪酬等重点支出，体现在有关支出科目中。

其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为342.57万元，支出决算为338.06万元，完成年初预算的98.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政调减人员经费指标。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员去世，追加死亡抚恤金。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨付春节走访慰问项目经费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为4089.97万元，支出决算为333.17万元，完成年初预算的8.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中含非税收入项目支出3804万元；二是本年度项目经费未完全拨付。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为17万元，支出决算为76万元，完成年初预算的447.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度拨付2024年度公立医院药品零差价补助60万元。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为75.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度进行了工资普调以及拨付公立医院综合改革项目12万元和重大传染病防治项目10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出721.06万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费708.46万元。主要包括：基本工资133.70万元、绩效工资26.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、住房公积金161.72万元、退休费362.45万元、抚恤金4.52万元、生活补助1.71万元。

（二）公用经费12.60万元。主要包括：电费12.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是2025年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数和上年数的主要原因是本单位无财政拨款开支的因公出境费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数和上年数的主要原因为本年度无财政拨款开支的公务车辆购置和运行费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本年度无财政拨款开支的公务接待支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额226.30万元，其中：政府采购货物支出48.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178万元。授予中小企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的25.6%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，荆门市妇幼保健院共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务车；单位价值 100万元以上设备12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，由于2025年度项目资金未及时拨付，筛查范围有限，未能达到全面覆盖、深层筛查的预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

妇幼专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是开展儿童孤独症筛查干预培训及监测3次；二是全市0-6岁儿童心理行为发育初筛5810人，筛查覆盖率54%；三是全市儿童孤独症诊断率96%。发现的问题及原因：一是项目经费未拨付到位，筛查范围有限，筛查人数和覆盖率未达到目标值。二是宣传普及力度不够，儿童家长对于孤独症的重视以及了解程度还需提升。下一步改进措施：一是积极争取项目经费，结合经费拨付情况及时调整筛查方案，由点及面逐步扩大筛查范围；二是加强儿童孤独症知识宣讲，提升对于儿童家长孤独症知识的普及力度，鼓励自发前往定点机构筛查。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合上年实际情况适时调整目标，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2025年度荆门市妇幼保健院整体绩效评价自评表

       2025年度妇幼专项项目绩效自评表

荆门市妇幼保健院2025年度决算公开表.xlsx